|
|
Faktúra |
241313
|
Učebné pomôcky
|
158,58 |
s DPH |
17/2024
|
|
30.08.2024 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401775
|
Učebnice dotácia MŠ
|
830,80 |
s DPH |
16/2024
|
|
30.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
312408285
|
iKepl softvér
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Abiset, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
25210331
|
Servis konvektomatu
|
324,13 |
s DPH |
15/2024
|
|
30.08.2024 |
LUKNAR, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240925
|
Kancelárske potreby
|
356,54 |
s DPH |
14/2024
|
|
30.08.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Učebné pomôcky
|
158,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
Vedenie účtovníctva
|
600,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
26.08.2024 |
Ing. Monika Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
37865382
|
Rohože - prenájom, pranie
|
8,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240036
|
Nábytok
|
123,12 |
s DPH |
13/2024
|
|
23.08.2024 |
INTERIOR Nitra, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1102402618
|
Učebnice
|
1 526.71 |
s DPH |
12/2024
|
|
23.08.2024 |
Megabooks, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240568
|
VO na výber dodávateľa elektriny
|
200,00 |
s DPH |
|
VO/01/2024/EL-KS
|
23.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
52,85 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7171538014
|
ZSE
|
143,81 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240866
|
Kovová skriňa
|
270,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
14.08.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Sieťky na okná a dvere
|
762,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
14.08.2024 |
Okná Demeter, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2489038348
|
doména a mail
|
13,19 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.08.2024 |
Webglobe, a. s. |
Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2489038352
|
doména a mail
|
45,94 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.08.2024 |
Webglobe, a. s. |
Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240871
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
136,08 |
s DPH |
11/2024
|
|
14.08.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7171538015
|
ZSE
|
199,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240877
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
480,98 |
s DPH |
11/2024
|
|
14.08.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |