|
|
Faktúra |
P01 1612410489
|
vitamínový nápoj, ovocie sušené
|
767,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1612410475
|
potraviny, 100% ovocné šťavy, kompóty
|
856,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
76829162210
|
ZSE - fa za elektrinu
|
139,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24201999271
|
zelenina
|
297,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9125004855
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
26/2025
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9124007614
|
Čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
19.12.2024 |
ASC Agenda |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004613
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
21.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8670372753
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148020
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670020154
|
dodávka zemného plynu
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8660601794
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027228
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897053
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8561047158
|
Vodné a stočné
|
51,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8561040368
|
Vodné a stočné
|
121,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561032131
|
Vodné a stočné
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8561025441
|
Vodné a stočné
|
112,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8561017907
|
Vodné a stočné
|
114,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
24.04.2025 |