|
|
Faktúra |
1024121002
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
04.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110996
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1025011042
|
výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1024101006
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7024110017
|
Kyberšikana
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1025030992
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7024120018
|
Kyberšikana
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
04.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7025010018
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100098
|
Kyberšikana+zodpovedná osoba
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
14.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7025030018
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7025020017
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020990
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240568
|
VO na výber dodávateľa elektriny
|
200,00 |
s DPH |
|
VO/01/2024/EL-KS
|
23.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6809572107
|
Poistka
|
29,87 |
s DPH |
|
6639563311
|
21.02.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6639563311
|
Poistka
|
64,74 |
s DPH |
|
6639563311
|
09.12.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6609590183
|
Poistka
|
423,91 |
s DPH |
|
6609590183
|
03.09.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2604734
|
Rohože - prenájom, pranie
|
28,56 |
s DPH |
|
26851005
|
16.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
37865382
|
Rohože - prenájom, pranie
|
18,50 |
s DPH |
|
26851005
|
18.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2656252
|
Rohože - prenájom, pranie
|
31,24 |
s DPH |
|
26851005
|
11.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2594354
|
Rohože - prenájom, pranie
|
18,50 |
s DPH |
|
26851005
|
20.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |