|
|
Faktúra |
202520274
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520645
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
nákup potravín
|
2 269,94 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
školenie - projekt Orange
|
140,00 |
s DPH |
71/2025
|
|
29.10.2025 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
IKT - projekt Orange
|
589,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
29.10.2025 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
nákup potravín
|
578,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
|
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2028
|
nákup potravín
|
397,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
nákup potravín
|
337,73 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
|
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20258808
|
Farba
|
31,48 |
s DPH |
69/2025
|
|
24.10.2025 |
Mario Višňovský - EMAILA |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25441600
|
Magnetické tabule biele
|
77,49 |
s DPH |
68/2025
|
|
24.10.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2028
|
nákup potravín
|
388,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2028
|
nákup potravín
|
214,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2028
|
nákup potravín
|
328,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504015
|
Bez kriedy
|
63,22 |
s DPH |
DBK/18/06/1197
|
|
22.10.2025 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
IKT - projekt Orange
|
589,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
školenie - projekt Orange
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Strava učitelia
|
690,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |