|
|
Faktúra |
2420257639
|
ovocie, zelenina, syr
|
157,97 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2803585142
|
Tel. služby
|
51,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240392
|
Videovrátnik - rozšírenie
|
989,52 |
s DPH |
47/2024
|
|
22.11.2024 |
Ing. Vladimír Bako - INEGO |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
Právne poradenstvo
|
119,35 |
s DPH |
46/2024
|
|
22.11.2024 |
JUDr. Mgr. Mária Kováčová |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
712024
|
Strava kuchyňa
|
151,47 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
702024
|
Strava učitelia
|
607,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240706
|
Výtlačky a paušál
|
121,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421126
|
mrazená ryba, polievková zelenina
|
312,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
37865382
|
Rohože - prenájom, pranie
|
18,50 |
s DPH |
|
26851005
|
18.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241320
|
Všeobecný materiál
|
59,20 |
s DPH |
45/2024
|
|
18.11.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Služby IKT
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Roman Hulan |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
IKT príslušenstvo
|
1 000.00 |
s DPH |
44/2024
|
|
14.11.2024 |
Roman Hulan |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8461068337
|
Vodné a stočné
|
126,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
801/2024
|
musli
|
187,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Molnár |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0120242694
|
ovocie
|
134,51 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420251732
|
zelenina
|
78,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420251831
|
zelenina, vajcia
|
166,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103289
|
smoothie
|
121,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103305
|
vajcia, maslo, mlieko,syr, cibuľa
|
291,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103339
|
jogurty
|
135,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |