|
|
Faktúra |
129/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
nákup potravín
|
482,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
nákup potravín
|
188,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
nákup potravín
|
217,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
nákup potravín
|
342,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
nákup potravín
|
308,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
nákup potravín
|
338,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
nákup potravín
|
291,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
nákup potravín
|
1 606,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
nákup potravín
|
260,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260022894
|
Elektrina
|
30,53 |
s DPH |
|
3000329275
|
07.05.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.05.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.05.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
825001654
|
Elektrina
|
226,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.05.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613627
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613154
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466511
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.05.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
nákup potravín
|
296,91 |
s DPH |
|
|
26.04.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
nákup potravín
|
489,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
03.05.2026 |