|
|
Faktúra |
2797028
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
31.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260265
|
Hygienické potreby ZS
|
305,46 |
s DPH |
16/2025
|
|
31.03.2026 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Rukavice, fólia, alobal - SJ
|
98,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
ENTER 21, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000857
|
Rukavice, fólia, alobal - SJ
|
98,78 |
s DPH |
15/2026
|
|
30.03.2026 |
ENTER 21, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Hygienické potreby ZS
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
nákup potravín
|
654,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
nákup potravín
|
260,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
nákup potravín
|
125,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100418
|
Obhliadka a oprava kotla
|
171,22 |
s DPH |
14/2026
|
|
25.03.2026 |
Gastro-Haal, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Revízia elektrospotrebičov
|
562,95 |
s DPH |
13/2026
|
|
24.03.2026 |
FEBOMONT, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
nákup potravín
|
398,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260263
|
Školenie prvej pomoci
|
65,19 |
s DPH |
12/2026
|
|
20.03.2026 |
MG PZS s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
nákup potravín
|
9,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
nákup potravín
|
528,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
nákup potravín
|
212,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
nákup potravín
|
232,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
Služby IKT
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Roman Hulan |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,59 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
nákup potravín
|
180,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
Strava ucitelia
|
452,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |