|
|
Faktúra |
2024046
|
IKT
|
3 997.00 |
s DPH |
79/2024
|
|
23.12.2024 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241200496
|
Lavice a stoličky
|
3 375.00 |
s DPH |
77/2024
|
|
20.12.2024 |
Daffer, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Škola v prírode
|
3 100.00 |
s DPH |
19/2025
|
|
26.05.2025 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
IKT
|
3 997,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240102611
|
potraviny, koreniny, mlieko,vajcia
|
362..16 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Lavice a stoličky
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Daffer, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Škola v prírode
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Vybavenie do SJ (dot-FP)
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
RM Gastro - JAZ, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1022024
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 595,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Maliarske práce
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ľuboš Žember |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 438,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Učebnice - dotácia MŠ
|
2 378,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802024
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 372,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
522025
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 298,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1006464624
|
Storno poplatok LK
|
2 112,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Wachumba CK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 962,66 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92025
|
mäso
|
1 834,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Učebnice dotácia
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Megabooks, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
Minerva Elektorinstall, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
402025
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 662,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |