|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7011087643
|
ZSE
|
576,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8661018236
|
Vodné a stočné
|
133,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8670372753
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320618
|
ZSE
|
261,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8461059830
|
Vodné a stočné
|
91,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202610376
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611753
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427186
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8561040368
|
Vodné a stočné
|
121,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250438
|
Výtlačky a paušál
|
89,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7161630121
|
ZSE - ŠJ - vyučtovanie
|
301,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7201320617
|
ZSE
|
174,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7643258650
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260207
|
Výtlačky a paušál
|
97,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7161680972
|
ZSE
|
282,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102240251
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400983
|
Poskytovanie služby mVL - Vema
|
14,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020250078
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |