Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7013285316 PZP 176,65 s DPH 7013285316 08.10.2025 ČSOB Poisťovňa, a. s. ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 7013285316 PZP 160,59 s DPH 7013285316 08.11.2024 ČSOB Poisťovňa, a. s. ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 24/0535 Výtlačky a paušál 61,13 s DPH 25.10.2024 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 25.10.2024 25.10.2024
Faktúra 8561060226 Vodné a stočné 110,91 s DPH 03.10.2025 ZsVS, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.10.2025 03.10.2025
Faktúra 24/0623 Výtlačky a paušál 137,03 s DPH 10.10.2024 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 10.10.2024 10.10.2024
Faktúra 7181453971 ZSE 209,90 s DPH 09.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra 7181453972 ZSE 322,90 s DPH 09.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra 5100034535 dodávka zemného plynu 1 500,00 s DPH 01.10.2025 SPP a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 202517402 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 202516829 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 01.10.2025 01.10.2025
Faktúra 7201341635 ZSE 145,10 s DPH 08.10.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 7201341634 ZSE 145,10 s DPH 08.10.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 7692871283 ZSE 145,10 s DPH 08.10.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 8461059830 Vodné a stočné 91,44 s DPH 04.10.2024 ZsVS, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra 202517828 Segregácia 232,47 s DPH SEG/ZO/2025SEG11022-2 10.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 1020250285 VO Elektrina 246,00 s DPH 82/VO/01/2025/EL-KSVO 15.10.2025 Komunál - Servis, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 15.10.2025 15.10.2025
Faktúra 271/2025 ovocie, jogurt 363,00 s DPH 03.11.2025 Foodservice ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.11.2025 18.11.2025
Faktúra 744/2025 cerálna tyčinka 233,24 s DPH 03.11.2025 Molnár ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2024100098 Kyberšikana+zodpovedná osoba 54,00 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 14.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 14.10.2024 14.10.2024
Faktúra 7132159907 ZSE 145,10 s DPH 10.09.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.09.2025 10.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7835