|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
nákup potravín
|
124,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
nákup potravín
|
584,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7025010018
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7221172933
|
ZSE
|
196,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20269341
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268664
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680342746
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250817
|
Výtlačky a paušál
|
101,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
nákup potravín
|
199,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7142032356
|
ZSE
|
280,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
nákup potravín
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
nákup potravín
|
231,87 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
nákup potravín
|
451,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
nákup potravín
|
121,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
nákup potravín
|
216,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
nákup potravín
|
626,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
nákup potravín
|
136,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
28.11.2025 |