|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
nákup potravín
|
613,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20259096
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7643258650
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320617
|
ZSE
|
174,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561040368
|
Vodné a stočné
|
121,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250438
|
Výtlačky a paušál
|
89,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320618
|
ZSE
|
261,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250817
|
Výtlačky a paušál
|
101,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7142032355
|
ZSE
|
247,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7142032356
|
ZSE
|
280,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8461059830
|
Vodné a stočné
|
91,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8561068426
|
Vodné a stočné
|
124,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8670372753
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259070
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7742534515
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7181453971
|
ZSE
|
209,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202520274
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520645
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |