|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250615
|
Výtlačky a paušál
|
59,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250041
|
Výtlačky a paušál
|
88,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8651427186
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611753
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610376
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
ovocie, jogurt
|
363,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
744/2025
|
cerálna tyčinka
|
233,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Molnár |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
ovocie
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1024110996
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7221172932
|
ZSE
|
104,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7682984073
|
ZSE
|
139,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7221172933
|
ZSE
|
196,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090990
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7161680971
|
ZSE
|
244,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7024110017
|
Kyberšikana
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |