|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
nákup potravín
|
334,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7742389824
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252923
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254377
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660601794
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8561032131
|
Vodné a stočné
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518083
|
ZSE
|
228,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250363
|
Výtlačky a paušál
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8561025441
|
Vodné a stočné
|
112,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181518084
|
ZSE
|
279,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20257007
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257196
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027228
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250078
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250286
|
Výtlačky a paušál
|
77,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7122332673
|
ZSE
|
267,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201320617
|
ZSE
|
174,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7122332672
|
ZSE
|
217,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |