|
|
Faktúra |
2501202625
|
maslo, kompóty, uhorky ster,. tofu, ryža, olej,
|
567,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
atc - JR, s.r.o |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202640
|
jogurt ovocný
|
205,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
atc - JR, s.r.o |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8461081576
|
Vodné a stočné
|
70,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8561003629
|
Vodné a stočné
|
106,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8461068337
|
Vodné a stočné
|
126,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8561032131
|
Vodné a stočné
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8461074168
|
Vodné a stočné
|
96,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8561075342
|
Vodné a stočné
|
105,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8561010657
|
Vodné a stočné
|
85,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8461039962
|
Vodné a stočné
|
80,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8561053283
|
Vodné a stočné
|
29,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561025441
|
Vodné a stočné
|
112,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8561047158
|
Vodné a stočné
|
51,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
626127886
|
Vodné a stočné
|
38,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461052939
|
Vodné a stočné
|
21,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8561060226
|
Vodné a stočné
|
110,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8561040368
|
Vodné a stočné
|
121,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561017907
|
Vodné a stočné
|
114,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8461059830
|
Vodné a stočné
|
91,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8561068426
|
Vodné a stočné
|
124,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |