|
|
Faktúra |
248/2026
|
nákup potravín
|
124,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
nákup potravín
|
753,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
nákup potravín
|
172,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
nákup potravín
|
168,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
nákup potravín
|
356,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Bidfood |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
nákup potravín
|
155,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
nákup potravín
|
353,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202633452
|
Toaletný papier
|
151,20 |
s DPH |
46/2026
|
|
25.09.2026 |
Leoness s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5742026
|
Univerzálne kľúče na skrinky
|
45,00 |
s DPH |
45/2026
|
|
25.09.2026 |
stolicky24.sk, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1242456
|
Poistenie majetku
|
111,42 |
s DPH |
|
1242456
|
25.09.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2029
|
nákup potravín
|
891,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
nákup potravín
|
758,29 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
nákup potravín
|
230,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
nákup potravín
|
714,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
nákup potravín
|
417,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007795
|
Aktualizácia dochádzkového systému
|
43,00 |
s DPH |
94/2025
|
|
21.09.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Toaletný papier
|
151,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Leoness s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Univerzálne kľúče na skrinky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
stolicky24.sk, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
56,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6609590183
|
Poistka - žiaci
|
435,07 |
s DPH |
|
6609590183
|
20.09.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
29.09.2026 |