Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25020 Revízia kotlov 560,00 s DPH 32/2025 01.07.2025 Andrej Repaský ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra 241105 Hygienické potreby 741,60 s DPH 32/2024 02.10.2024 KM office, spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra 20250851 Učebnice - dotácia MŠ 492,00 s DPH 31/2025 18.06.2025 Libera Terra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 240550 Materiál údržba 107,28 s DPH 31/2024 30.09.2024 Môj Svet s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra 525036246 Učebnice - dotácia MŠ 415,50 s DPH 30/2025 16.06.2025 preskoly.sk ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
Faktúra 2425028 Učebnice 1 105.70 s DPH 30/2024 27.09.2024 Taktik, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 27.09.2024 27.09.2024
Faktúra 26005 Revízia 762,60 s DPH 3/2026 22.01.2026 Techlux, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 125002513 Svietidlá 104,94 s DPH 3/2025 23.01.2025 LEDart, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra 92400064 M-QES certifikát 62,40 s DPH 3/2024 18.07.2024 brainit.sk s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 18.07.2024 18.07.2024
Faktúra 2526079 Vzdelávanie 170,00 s DPH 29/2025 16.06.2025 Junior Achievement Slovensko, n. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
Faktúra 2024074 Revízie 160,00 s DPH 29/2024 20.09.2024 UHAS s r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2024075 Revízie 100,00 s DPH 29/2024 18.12.2024 UHAS s r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 342025 Revízie - komíny, dymovody 140,00 s DPH 28/2025 16.06.2025 EL-Kominárstvo, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
Faktúra 22401220 Servírovací vozík 97,20 s DPH 28/2024 20.09.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2025288006 Lampa do dataprojektora 381,72 s DPH 27/2025 11.06.2025 Web Retail, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 12.06.2025 12.06.2025
Faktúra 20241019 Čistenie lapača tukov 300,00 s DPH 27/2024 17.09.2024 Bohuš Viskup ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Faktúra 9125004855 aSc Agenda Komplet ZŠ 2026 560,00 s DPH 26/2025 11.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 12.06.2025 12.06.2025
Faktúra 524057607 Učebnice 40,41 s DPH 26/2024 17.09.2024 preskoly.sk ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Faktúra 2500401032 Učebnice dotácia MŠ 179,20 s DPH 25/2025 03.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 10240126 Sieťky na okná 1 198.00 s DPH 25/2024 17.09.2024 Okná Demeter, s. r. o. Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
zobrazené záznamy: 141-160/7747