Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0125657353 Tel. služby 54,59 s DPH 20.07.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 22.07.2026 22.06.2026
Faktúra 196/2026 nákup potravín 217,75 s DPH 13.07.2026 FOODSERVICE Nitra s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 24.07.2026 05.08.2026
Faktúra 8661080598 Vodné a stočné 141,56 s DPH 10.07.2026 ZsVS, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 26044 Výtlačky a paušál 51,66 s DPH 08.07.2026 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 26VF00063 Revízie - komín 150,00 s DPH 30/2026 07.07.2026 EL-Kominárstvo, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 302026 Vedenie účtovníctva 650,00 s DPH 1/2024 07.07.2026 Ing. Monika Poklembová Michaličková ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 26047271 Učebnice - dotácia MŠ 5- 9 534,00 s DPH 29/2026 03.07.2026 preskoly.sk ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 6646065695 Poistka - majetok 146,95 s DPH 6646065695 03.07.2026 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 2260035424 Elektrina 9,95 s DPH 3000329275 03.07.2026 Energie2, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 602026 Strava SJ 127,16 s DPH 03.07.2026 Školská jedáleň ZŠ Cabaj Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 5590049241 Licencie - účtovníctvo, mzdy 221,40 s DPH 23/2026 03.07.2026 DIVES Košice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 8670860717 Plyn 1 500 s DPH 03.07.2026 SPP a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 202620731 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 03.07.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 202619671 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 03.07.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 2260035425 Elektrina 22,03 s DPH 3000329275 03.07.2026 Energie2, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 2262610055 Sinop cool bar 4 1,23 s DPH 021/161/2024 03.07.2026 AG FOODS SK, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 260190 Materiál údržba 255,83 s DPH 28/2026 02.07.2026 Môj Svet s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 1212603533 Učebnice dotácia MŠ 1-4 1 003.95 s DPH 27/2026 02.07.2026 AITEC, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 612026 Strava ucitelia 688,16 s DPH 02.07.2026 Školská jedáleň ZŠ Cabaj Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 03.07.2026 03.07.2026
Faktúra 8250019654 Elektrina 226,00 s DPH 3000329275 01.07.2026 Energie2, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.07.2026 07.07.2026
zobrazené záznamy: 21-40/8034