Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 310/2025 nákup potravín 0,00 s DPH 01.12.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 11.12.2025
Objednávka 86/2025 Aktualizačné vzdelávanie 264,00 s DPH 01.12.2025 Teach-Point, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 01.12.2025
Faktúra 9525 Aktualizačné vzdelávanie 264,00 s DPH 86/2025 01.12.2025 Teach-Point, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.12.2025 02.12.2025
Faktúra 202521109 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.12.2025 02.12.2025
Faktúra 202522332 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.12.2025 02.12.2025
Objednávka 90/2025 Deratizácia 75,00 s DPH 01.12.2025 AGRORM, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 01.12.2025
Objednávka 88/2025 Hygienický audit pracoviska 500,00 s DPH 01.12.2025 ReZet, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 01.12.2025
Objednávka 87/2025 Revízie - komíny, dymovody 140,00 s DPH 01.12.2025 EL-Kominárstvo, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 309/2025 nákup potravín 2 708,62 s DPH 30.11.2025 Mäsiarstvo Ján Blaškovič ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 04.12.2025 07.12.2025
Faktúra 308/2025 nákup potravín 644,05 s DPH 28.11.2025 COOP Jednota ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 07.12.2025
Faktúra 305/2025 nákup potravín 99,26 s DPH 27.11.2025 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 06.12.2025
Faktúra 306/2025 nákup potravín 527,64 s DPH 27.11.2025 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 06.12.2025
Faktúra 1612510855 Čistiace prostriedky 160,00 s DPH 85/2025 27.11.2025 AG FOODS SK, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 5202502271 Komensky 253,15 s DPH VK/10/09/029 26.11.2025 Komensky, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 26.11.2025
Faktúra 6647448970 Poistka - majetok 64,74 s DPH 6647448970 26.11.2025 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 26.11.2025
Faktúra 304/2025 nákup potravín 326,08 s DPH 26.11.2025 Grandfoods.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 06.12.2025
Faktúra 20250047 Elektroinštalačné práce 1 180.80 s DPH 84/2025 25.11.2025 Minerva Elektorinstall, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 26.11.2025
Faktúra 20250048 Elektroinštalačné práce SJ 426,81 s DPH 84/2025 25.11.2025 Minerva Elektorinstall, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.11.2025 26.11.2025
Faktúra 301/2025 nákup potravín 242,31 s DPH 25.11.2025 FOODSERVICE Nitra s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 06.12.2025
Faktúra 302/2025 nákup potravín 583,81 s DPH 25.11.2025 Ryba Žilina spol. s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.12.2025 06.12.2025
zobrazené záznamy: 21-40/7653