|
|
Faktúra |
7132194929
|
ZSE
|
4,53 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
nákup potravín
|
259,16 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
nákup potravín
|
1 088,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
nákup potravín
|
299,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
nákup potravín
|
516,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
nákup potravín
|
238,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
nákup potravín
|
2,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
AG foods SK s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8403602287
|
dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
36,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250974
|
Výtlačky a paušál
|
113,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
nákup potravín
|
224,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
nákup potravín
|
335,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8561083760
|
Vodné a stočné
|
101,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7011087643
|
ZSE
|
576,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
nákup potravín
|
374,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7171675604
|
ZSE
|
250,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12600222
|
Oprava umývačky riadu
|
80,07 |
s DPH |
2/2026
|
|
14.01.2026 |
RM Gastro - JAZ, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
12.01.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
12.01.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019654
|
Elektrina
|
226,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
12.01.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0122026
|
Vzdelávanie RVC
|
150,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
12.01.2026 |
RVC Nitra |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |