Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 402026 Strava SJ 100,98 s DPH 15.05.2026 Školská jedáleň ZŠ Cabaj Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 260285 Výtlačky a paušál 98,23 s DPH 13.05.2026 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 8661027978 Vodné a stočné 113,28 s DPH 13.05.2026 ZsVS, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 144/2026 nákup potravín 110,06 s DPH 13.05.2026 Grandfoods.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 25.05.2026 26.05.2026
Faktúra 137/2026 nákup potravín 308,55 s DPH 11.05.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 139/2026 nákup potravín 338,73 s DPH 11.05.2026 FOODSERVICE Nitra s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 141/2026 nákup potravín 276,02 s DPH 11.05.2026 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 25.05.2026 26.05.2026
Faktúra 142/2026 nákup potravín 171,68 s DPH 11.05.2026 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 25.05.2026 26.05.2026
Faktúra 143/2026 nákup potravín 222,14 s DPH 11.05.2026 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 25.05.2026 26.05.2026
Faktúra 2260022894 Elektrina 30,53 s DPH 3000329275 07.05.2026 Energie2, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 135/2026 nákup potravín 217,28 s DPH 06.05.2026 Grandfoods.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 136/2026 nákup potravín 482,37 s DPH 06.05.2026 ATC - JR, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 132/2026 nákup potravín 188,52 s DPH 05.05.2026 FOODSERVICE Nitra s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 134/2026 nákup potravín 342,75 s DPH 05.05.2026 Ryba Žilina spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 192026 Vedenie účtovníctva 650,00 s DPH 1/2024 04.05.2026 Ing. Monika Poklembová Michaličková ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
Objednávka 19/2026 Toner 110,00 s DPH 04.05.2026 interNETmania SK s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.12.2024 04.05.2026
Objednávka 20/2025 Revízie - hasiace prístroje, hydranty 400,00 s DPH 04.05.2026 Horex HX, s. r. o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 25.04.2025 04.05.2026
Faktúra 130/2026 nákup potravín 291,86 s DPH 04.05.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 14.05.2026 20.05.2026
Faktúra 202613154 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 8651466511 Plyn 1 174.00 s DPH 01.05.2026 SPP a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
zobrazené záznamy: 201-220/8115