|
|
Faktúra |
111/2026
|
nákup potravín
|
204,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260016817
|
Elektrina
|
55,17 |
s DPH |
|
3000329275
|
10.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260016818
|
Elektrina
|
41,35 |
s DPH |
|
3000329275
|
10.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000015
|
Hygienické potreby
|
37,82 |
s DPH |
18/2026
|
|
10.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
nákup potravín
|
236,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Hygienické potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
nákup potravín
|
534,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
Materiál údržba
|
180,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
08.04.2026 |
Peter Polakovič - POLY THERM |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
nákup potravín
|
738,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
nákup potravín
|
332,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260207
|
Výtlačky a paušál
|
97,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661018236
|
Vodné a stočné
|
133,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
07.04.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019654
|
Elektrina
|
226,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Materiál údržba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Peter Polakovič - POLY THERM |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610376
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611753
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |