Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2520102820 banány 100,41 s DPH 29.04.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1612510346 pohánka, cerálie, ryža, paprika, piškóty, cvikla, kompót, múka cícerová, uhorky ster., cestoviny, kečup, droždie 968,18 s DPH 29.04.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1612510345 mliečka 395,84 s DPH 29.04.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2529000606 šo - paradajky 0,00 s DPH 29.04.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 0120251248 jablká 236,69 s DPH 28.04.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 0120251247 zelenina, vajcia, jablká 261,43 s DPH 28.04.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 250101519 špenát, mlieko, puding, smotana, kakao, kompót, kôpor 311,85 s DPH 28.04.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 25951394 Verlag Dashofer 246,62 s DPH 12/2025 25.04.2025 Verlag Dashofer ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 8561017907 Vodné a stočné 114,03 s DPH 24.04.2025 ZsVS, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 25.04.2025 24.04.2025
Faktúra 2025002055 palacinky 372,60 s DPH 23.04.2025 Šesták s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 0120251183 hrušky 354,38 s DPH 23.04.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 012567353 Tel. služby 52,64 s DPH 23.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 2501202625 maslo, kompóty, uhorky ster,. tofu, ryža, olej, 567,34 s DPH 16.04.2025 atc - JR, s.r.o ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 2501202640 jogurt ovocný 205,82 s DPH 16.04.2025 atc - JR, s.r.o ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 23250787 cukor, múka, šošovica, ryža, vajcgia mlieko, syr tehla 336,06 s DPH 16.04.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 2520090005 jablká, pomaranče 269,60 s DPH 15.04.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 2520089962 zelenina, vajcia 182,40 s DPH 15.04.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 0120251108 zelenina, ovocie 304,66 s DPH 14.04.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 250101360 mlieko, mliečne výrobky, brokolica, korenia 457,71 s DPH 11.04.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 250041 Výtlačky a paušál 71,48 s DPH 11.04.2025 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
zobrazené záznamy: 261-280/7540