|
|
Faktúra |
33/2026
|
nákup potravín
|
613,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260039
|
Hygienické potreby ZS
|
305,46 |
s DPH |
6/2026
|
|
30.01.2026 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002000
|
e-Government
|
250,00 |
s DPH |
05/2026
|
|
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
nákup potravín
|
96,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
nákup potravín
|
497,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
nákup potravín
|
602,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
nákup potravín
|
402,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
nákup potravín
|
342,34 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
912600644
|
Spevník
|
6,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
28.01.2026 |
Ares, spol. s r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
nákup potravín
|
235,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
nákup potravín
|
221,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
nákup potravín
|
182,15 |
s DPH |
|
|
24.01.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
nákup potravín
|
430,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
nákup potravín
|
289,91 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
AG foods SK s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264161
|
Plyn
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7104273593
|
ZSE
|
1,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132194930
|
ZSE
|
4,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
Revízia
|
762,60 |
s DPH |
3/2026
|
|
22.01.2026 |
Techlux, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6647448970
|
Poistka - lyžiarsky
|
96,32 |
s DPH |
|
4010005701
|
21.01.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |