|
|
Faktúra |
24225
|
Revízia
|
744,00 |
s DPH |
58/2024
|
|
18.12.2024 |
Techlux, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1162024
|
Kominárske práce
|
140,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
18.12.2024 |
EL-Kominárstvo, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240624
|
Zaškolenie na EZS
|
69,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
18.12.2024 |
Morez Group, a. s. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
CO dokumentácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kvetan Pavel |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24011392
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
18.12.2024 |
Inklucentrum - centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
Revízie
|
100,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
18.12.2024 |
UHAS s r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Balíčky T9
|
303,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Taktik, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Lavice a stoličky
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Daffer, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Osviežovače vzduchu
|
478,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
AlfaPureo, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241485
|
Čistiace prostriedky
|
1 010.64 |
s DPH |
54/2024
|
|
18.12.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240005457
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
444,35 |
s DPH |
57/2024
|
|
18.12.2024 |
SEVT, a. s. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1006464624
|
Storno poplatok LK
|
2 112,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Wachumba CK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Obraz prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
TASR |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Opravy údržba
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Tibor Solnica |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103916
|
šampiňóny, mlieko, maslo, filé
|
304,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243183
|
ovocie - banány
|
210,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243194
|
ovocie, zelenina
|
464,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1102024
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 309,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
29.12.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Náplň do dávkovača mydla
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MAXIMM, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Opravy údržba
|
91,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |