|
|
Objednávka |
27/2026
|
Učebnice dotácia MŠ 1-4
|
1 003,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Materiál údržba
|
255,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Môj Svet s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Učebnice - dotácia MŠ 5- 9
|
534,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
272026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
01.07.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Revízie - komín
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
EL-Kominárstvo, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.07.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.07.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
nákup potravín
|
592,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
nákup potravín
|
2 678,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
Kalibrácia zariadení ŠJ - teplomery
|
568,26 |
s DPH |
26/2026
|
|
29.06.2026 |
TFA SK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
nákup potravín
|
159,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2827271
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
29.06.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2500548
|
Preambula
|
38,29 |
s DPH |
25/2026
|
|
29.06.2026 |
Obchod SVK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
nákup potravín
|
122,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
nákup potravín
|
145,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
nákup potravín
|
558,13 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
nákup potravín
|
356,37 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8225005098
|
Knihy
|
109,00 |
s DPH |
24/2026
|
|
19.06.2026 |
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana halová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |