|
|
Objednávka |
65/2024
|
Zariadenie do SJ
|
1 137,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
328,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Drobný tovar - ŠJ
|
344,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Ľudovít Ligač - KSM |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Drobný tovar - ŠJ
|
126,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Hygienické potreby
|
302,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Rebrík
|
290,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
FISTAR, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
AGRORM, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424411
|
kuracie prsia, kura
|
261,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
37865382
|
Rohože - prenájom, pranie
|
30,48 |
s DPH |
|
26851005
|
12.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103871
|
mlieko, tvaroh
|
174,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241205
|
šošovica, mlieko, vajcia, kura, polievková zmes
|
298,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
rozpočet a uzávierkové práce
|
600,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
11.12.2024 |
Ing. Monika Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241206
|
jogurt ovocný
|
123,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241426
|
Všeobecný materiál
|
271,64 |
s DPH |
53/2024
|
|
10.12.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024559704
|
filé, mrazená zelenina
|
358,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ASC Agenda |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Opravy údržba
|
1 480.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Tibor Solnica |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Koordinácia BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Orcanin, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Pracovné oblečenie
|
188,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Kubale media, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240784
|
Výtlačky a paušál
|
87,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |