|
|
Faktúra |
7682984073
|
ZSE
|
139,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2520230855
|
jablká
|
208,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7201264228
|
ZSE
|
301,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
720164229
|
ZSE
|
338,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7122332672
|
ZSE
|
217,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670020154
|
dodávka zemného plynu
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121002
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
04.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7024120018
|
Kyberšikana
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
04.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7673277953
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8461074168
|
Vodné a stočné
|
96,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250102562
|
mlieko, paradajkový pretlak, šošovica, ryža, tofu, croissamty
|
568,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7132159907
|
ZSE
|
145,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250615
|
Výtlačky a paušál
|
59,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520230860
|
jablká, maslo, šampiňóny, vajcia
|
382,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252187
|
zelenina, broskyne, vajcia, zemiaky
|
697,06 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561025441
|
Vodné a stočné
|
112,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100808
|
musli
|
227,41 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Unique |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7132159906
|
ZSE
|
111,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050979
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8432400616
|
Poskytovanie služby xV4S - mzdová a finančná účtáreň
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |