Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2797028 Rohože - prenájom, pranie 42,66 s DPH 26851005 31.03.2026 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 260265 Hygienické potreby ZS 305,46 s DPH 16/2025 31.03.2026 KM office, spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 2026000857 Rukavice, fólia, alobal - SJ 98,78 s DPH 15/2026 30.03.2026 ENTER 21, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Objednávka 16/2026 Hygienické potreby ZS 350,00 s DPH 30.03.2026 KM office, spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 15.05.2025 30.03.2026
Objednávka 15/2026 Rukavice, fólia, alobal - SJ 98,78 s DPH 30.03.2026 ENTER 21, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.07.2025 30.03.2026
Faktúra 26100418 Obhliadka a oprava kotla 171,22 s DPH 14/2026 25.03.2026 Gastro-Haal, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.07.2025 25.03.2026
Faktúra 2026014 Revízia elektrospotrebičov 562,95 s DPH 13/2026 24.03.2026 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 1260263 Školenie prvej pomoci 65,19 s DPH 12/2026 20.03.2026 MG PZS s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 0125657353 Tel. služby 54,59 s DPH 19.03.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
Faktúra 2026012 Služby IKT 500,00 s DPH 18.03.2026 Roman Hulan ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
Objednávka 14/2026 Obhliadka a oprava kotla 200,00 s DPH 16.03.2026 Gastro-Haal, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 14.07.2025 16.03.2026
Faktúra 042632026 Stavebný materiál 133,98 s DPH 11/2026 16.03.2026 Stavmat Stavebniny, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 202026 Strava ucitelia 452,54 s DPH 13.03.2026 Školská jedáleň ZŠ Cabaj Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 192026 Strava SJ 87,89 s DPH 13.03.2026 Školská jedáleň ZŠ Cabaj Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Objednávka 13/2026 Revízia elektrospotrebičov 600,00 s DPH 11.03.2026 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 11.03.2026
Objednávka 12/2026 Školenie prvej pomoci 70,00 s DPH 11.03.2026 MG PZS s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2026
Objednávka 11/2026 Stavebný materiál 150,00 s DPH 11.03.2026 Stavmat Stavebniny, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2026
Faktúra 260129 Výtlačky a paušál 79,79 s DPH 11.03.2026 OPC Europe, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2786985 Rohože - prenájom, pranie 31,07 s DPH 26851005 11.03.2026 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 202608457 Lampa do dataprojektora 286,50 s DPH 10/2026 11.03.2026 Web Retail, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7835