Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 30/2025 Učebnice - dotácia MŠ 415,50 s DPH 02.06.2025 preskoly.sk ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025
Objednávka 31/2025 Učebnice - dotácia MŠ 492,00 s DPH 02.06.2025 Libera Terra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025
Faktúra 20252923 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 8660601794 dodávka zemného plynu 1 141.00 s DPH 01.06.2025 SPP a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 20254377 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 522025 mäso, mäsové výrobky 2 298,23 s DPH 31.05.2025 Blaškovič ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 10.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1212502302 Učebnice - dotácia MŠ 2 378.71 s DPH 22/2025 30.05.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1212502557 Učebnice 68,40 s DPH 23/2025 30.05.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1212502546 Učebnice - dotácia MŠ 917,28 s DPH 24/2025 30.05.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1212502300 Učebnice 205,20 s DPH 21/2025 30.05.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 25595007 potraviny (chlieb, pečivo, zelenina) 527,70 s DPH 30.05.2025 Coop Jednota ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 2500400953 Učebnice dotácia MŠ 448,00 s DPH 20/2025 30.05.2025 Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 23251029 čakanka - sušienky 133,66 s DPH 28.05.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 250101966 jogurt ovocný 158,40 s DPH 28.05.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 2687028 Rohože - prenájom, pranie 31,24 s DPH 26851005 28.05.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 2520130862 ovocie 141,38 s DPH 27.05.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 2520130847 zelenina 144,31 s DPH 27.05.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 162025 Administratívne práce - smernice 200,00 s DPH 18/2025 26.05.2025 Ing. Monika Michaličková ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 20250040 Škola v prírode 3 100.00 s DPH 19/2025 26.05.2025 CK Tilia Ing. Katarína Horská ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 250101939 mlieko, mak, mliečne výrobky 358,50 s DPH 26.05.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 29.05.2025 29.05.2025
zobrazené záznamy: 81-100/7440