|
|
Faktúra |
174/2026
|
nákup potravín
|
386,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
nákup potravín
|
171,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
nákup potravín
|
312,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
nákup potravín
|
254,71 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
nákup potravín
|
340,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260029244
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
03.06.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260029243
|
Elektrina
|
25,46 |
s DPH |
|
3000329275
|
03.06.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
nákup potravín
|
81,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
nákup potravín
|
251,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
nákup potravín
|
428,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
nákup potravín
|
287,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
nákup potravín
|
189,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
nákup potravín
|
410,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616138
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202617200
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661139705
|
Plyn
|
1 500 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.06.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.06.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |