• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0120250773 zelenina. ovocie, vajcia 479,71 s DPH 17.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 2025006 OP a OS elektroinštalácií v ŠJ 776,08 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
      Faktúra 250100968 kiwi, jogurt 283,60 s DPH 17.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 250100969 zemiaky, maslo, strúhanka, tehla,. puding 291,82 s DPH 17.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 2025007 OP a OS elektroinštalácií v ZŠ 639,60 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
      Faktúra 250100938 tekvicové pyré, semienka, olej, korenia 163,49 s DPH 14.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 234505136 lipánek, syr 193,40 s DPH 13.03.2025 Inmedia ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 234505142 ryža, múka, olej čaje, syr 241,83 s DPH 13.03.2025 Inmedia ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 2345005141 ryba mrazená 163,96 s DPH 13.03.2025 Inmedia ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 2025001335 šúlance 126,20 s DPH 12.03.2025 Šesták s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 711265887 ZSE 260,16 s DPH 11.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 2656252 Rohože - prenájom, pranie 31,24 s DPH 26851005 11.03.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 1612510221 lyofilizované ovovie, veľonočné prekvapenie 1 083,49 s DPH 11.03.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 250100338 paradajky lúpané, cesnaková drť, šošovica, cestoviny 448,05 s DPH 11.03.2025 Unique ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 1612510210 sirupy, cestoviny 197,80 s DPH 11.03.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 18.03.2025 18.03.2025
      Faktúra 250100339 musli tyčinky 565,25 s DPH 11.03.2025 Unique ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 0120250667 ovocie 632,58 s DPH 10.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 18.03.2025 18.03.2025
      Faktúra 0120250666 zelenina, jablká, vajcia 355,12 s DPH 10.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 18.03.2025 18.03.2025
      Faktúra 7112635886 ZSE 231,92 s DPH 06.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
      Faktúra 23250427 mlieko, mliečne výrobky, droždie, múka, vajcia, fazuľa 211,93 s DPH 05.03.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 13.03.2025 13.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7209