|
|
Faktúra |
20258808
|
Farba
|
31,48 |
s DPH |
69/2025
|
|
24.10.2025 |
Mario Višňovský - EMAILA |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25441600
|
Magnetické tabule biele
|
77,49 |
s DPH |
68/2025
|
|
24.10.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2028
|
nákup potravín
|
328,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504015
|
Bez kriedy
|
63,22 |
s DPH |
DBK/18/06/1197
|
|
22.10.2025 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Strava kuchyňa
|
151,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Strava učitelia
|
690,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250285
|
VO Elektrina
|
246,00 |
s DPH |
|
82/VO/01/2025/EL-KSVO
|
15.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736712
|
Rohože - prenájom, pranie
|
29,50 |
s DPH |
|
26851005
|
15.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VZF1641
|
Materiál údržba
|
54,48 |
s DPH |
66/2025
|
|
14.10.2025 |
KúpeľneSK s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517828
|
Segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG11022-2
|
10.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
176,65 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.10.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7692871283
|
ZSE
|
145,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7201341634
|
ZSE
|
145,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7201341635
|
ZSE
|
145,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250937
|
Hygienické potreby
|
446,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
06.10.2025 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12500548
|
Recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
03.10.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8561060226
|
Vodné a stočné
|
110,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Farba
|
31,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mario Višňovský - EMAILA |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Materiál údržba
|
54,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
KúpeľneSK s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
