Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Cabaj ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70661590	Komensky	253,15	s DPH	VK/10/09/029		08.11.2024	Komensky, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	5202502271	Komensky	253,15	s DPH	VK/10/09/029		26.11.2025	Komensky, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	26.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	202504015	Bez kriedy	63,22	s DPH	DBK/18/06/1197		22.10.2025	Komensky, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	1020250063	Deratizácia	73,80	s DPH	90/2025		05.12.2025	AGRORM, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	08.12.2025	08.12.2025
	Faktúra	252025	Učebné pomôcky	21,00	s DPH	9/2025		27.03.2025	Mgr. Ivan Sklenka	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	9/2024	Sieťky na okná a dvere	762,00	s DPH	9/2024		14.08.2024	Okná Demeter, s. r. o.	Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	14.08.2024	14.08.2024
	Faktúra	250100294	Náplň do dávkovača mydla	338,25	s DPH	89/2025		04.12.2025	MAXIMM, s. r. o.	ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	04.12.2025	04.12.2025
	Faktúra	9192025	Hygienický audit pracoviska	466,71	s DPH	88/2025		04.12.2025	ReZet, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	04.12.2025	04.12.2025
	Faktúra	1452025	Revízie - komíny, dymovody	140,00	s DPH	87/2025		03.12.2025	EL-Kominárstvo, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	03.12.2025	03.12.2025
	Faktúra	9525	Aktualizačné vzdelávanie	264,00	s DPH	86/2025		01.12.2025	Teach-Point, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	02.12.2025	02.12.2025
	Faktúra	1612510855	Čistiace prostriedky	160,00	s DPH	85/2025		27.11.2025	AG FOODS SK, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	28.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	20250047	Elektroinštalačné práce	1 180.80	s DPH	84/2025		25.11.2025	Minerva Elektorinstall, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	26.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	20250048	Elektroinštalačné práce SJ	426,81	s DPH	84/2025		25.11.2025	Minerva Elektorinstall, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	26.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	2025021	Zimné pneumatiky, prezutie a uskladnenie	337,07	s DPH	83/2025		21.11.2025	Šilák Autoservis	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	21.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	251086	Hygienické potreby SJ	100,98	s DPH	82/2025		19.11.2025	KM office, spol. s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	2501241	Mandátny cetifikát	46,74	s DPH	81/2025		19.11.2025	brainit.sk s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	22501592	Soľ do umývačky riadu	126,69	s DPH	80/2025		14.11.2025	RM Gastro - JAZ, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	18.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	25211683	Servis zariadení SJ	204,73	s DPH	8/2025		19.03.2025	LUKNAR, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	20.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	240866	Kovová skriňa	270,00	s DPH	8/2024		14.08.2024	KM office, spol. s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	14.08.2024	14.08.2024
	Faktúra	102025	Materiál údržba a oprava ohrievača	895,00	s DPH	79/2025		12.11.2025	Peter Polakovič - POLY THERM	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	12.11.2025	12.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7653