|
|
Faktúra |
8561075342
|
Vodné a stočné
|
105,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7181566319
|
ZSE
|
282,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250063
|
Deratizácia
|
73,80 |
s DPH |
90/2025
|
|
05.12.2025 |
AGRORM, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7181566318
|
ZSE
|
280,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Strava kuchyňa
|
143,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Strava učitelia
|
661,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100294
|
Náplň do dávkovača mydla
|
338,25 |
s DPH |
89/2025
|
|
04.12.2025 |
MAXIMM, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250896
|
Výtlačky a paušál
|
83,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9192025
|
Hygienický audit pracoviska
|
466,71 |
s DPH |
88/2025
|
|
04.12.2025 |
ReZet, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
Administratívne práce a poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Led trubice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Goled, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1452025
|
Revízie - komíny, dymovody
|
140,00 |
s DPH |
87/2025
|
|
03.12.2025 |
EL-Kominárstvo, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
nákup potravín
|
227,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
02.12.2025 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
nákup potravín
|
255,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
14.12.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Náplň do dávkovača mydla
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
MAXIMM, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651252672
|
dodávka zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
nákup potravín
|
452,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
nákup potravín
|
368,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
13.12.2025 |
