|
|
Faktúra |
1024071045
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76829162210
|
ZSE - fa za elektrinu
|
139,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
2 160.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8461039962
|
Vodné a stočné
|
80,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24/0420
|
Výtlačky a paušál
|
112,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
nákup potravín
|
221,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
nákup potravín
|
430,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
nákup potravín
|
259,16 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
nákup potravín
|
1 088,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
nákup potravín
|
299,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8422400983
|
Poskytovanie služby mVL - Vema
|
14,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
nákup potravín
|
516,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
nákup potravín
|
124,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
nákup potravín
|
187,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
nákup potravín
|
227,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
nákup potravín
|
142,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
nákup potravín
|
292,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
nákup potravín
|
297,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
nákup potravín
|
1 686,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2025 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.12.2025 |
07.01.2026 |
