|
|
Faktúra |
78/2026
|
nákup potravín
|
88,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
nákup potravín
|
710,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
Strava ucitelia
|
452,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
Strava SJ
|
87,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
nákup potravín
|
324,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Školenie prvej pomoci
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MG PZS s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202608457
|
Lampa do dataprojektora
|
286,50 |
s DPH |
10/2026
|
|
11.03.2026 |
Web Retail, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260129
|
Výtlačky a paušál
|
79,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Stavebný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Stavmat Stavebniny, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
nákup potravín
|
654,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Revízia elektrospotrebičov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
FEBOMONT, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
nákup potravín
|
260,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2786985
|
Rohože - prenájom, pranie
|
31,07 |
s DPH |
|
26851005
|
11.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
nákup potravín
|
125,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24260053
|
Oprava kotla
|
107,75 |
s DPH |
9/2026
|
|
10.03.2026 |
PekaStroj, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
nákup potravín
|
398,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
nákup potravín
|
528,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260010713
|
Elektrina
|
67,63 |
s DPH |
|
3000329275
|
06.03.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661003248
|
Vodné a stočné
|
83,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
nákup potravín
|
212,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
