|
|
Faktúra |
2260004070
|
Elektrina
|
34,92 |
s DPH |
|
3000329275
|
16.02.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
nákup potravín
|
407,03 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Strava učitelia
|
529,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Strava kuchyňa
|
95,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
nákup potravín
|
192,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Molnár |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600865
|
Vedrá na upratovací vozík
|
26,57 |
s DPH |
7/2026
|
|
12.02.2026 |
ROIN, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
nákup potravín
|
154,97 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
nákup potravín
|
330,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín
|
160,31 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Grandfoods.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
nákup potravín
|
297,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2776920
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
09.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
nákup potravín
|
367,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Vedrá na upratovací vozík
|
26,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ROIN, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Lyžiarsky kurz
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KELO GROUP s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8661003248
|
Vodné a stočné
|
101,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nákup potravín
|
1 060,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Výtlačky a paušál
|
101,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
nákup potravín
|
309,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628061
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
02.02.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
