Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Cabaj ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22/2026	nákup potravín	289,91	s DPH			23.01.2026	AG foods SK s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	30.01.2026	09.02.2026
	Faktúra	21/2026	nákup potravín	430,24	s DPH			23.01.2026	Ryba Žilina spol. s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	8622264161	Plyn	1 174,00	s DPH			22.01.2026	SPP a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	7104273593	ZSE	1,65	s DPH			22.01.2026	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	7132194930	ZSE	4,95	s DPH			22.01.2026	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	23.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	26005	Revízia	762,60	s DPH	3/2026		22.01.2026	Techlux, s. r. o.	ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	23.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	19/2026	nákup potravín	1 088,57	s DPH			21.01.2026	Unique SR s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	18/2026	nákup potravín	299,05	s DPH			21.01.2026	Grandfoods.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	20/2026	nákup potravín	259,16	s DPH			21.01.2026	Unique SR s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	6647448970	Poistka - lyžiarsky	96,32	s DPH		4010005701	21.01.2026	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	7132194929	ZSE	4,53	s DPH			21.01.2026	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	0125657353	Tel. služby	54,60	s DPH			21.01.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	17/2026	nákup potravín	2,82	s DPH			19.01.2026	AG foods SK s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	15/2026	nákup potravín	516,70	s DPH			19.01.2026	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	28.01.2026	06.02.2026
	Faktúra	14/2025	nákup potravín	238,19	s DPH			19.01.2026	FOODSERVICE Nitra s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	21.01.2026	21.01.2026
	Faktúra	250974	Výtlačky a paušál	113,90	s DPH			16.01.2026	OPC Europe, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	16.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	8561083760	Vodné a stočné	101,49	s DPH			16.01.2026	ZsVS, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	16.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	7011087643	ZSE	576,57	s DPH			16.01.2026	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	16.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	12/2026	nákup potravín	224,85	s DPH			16.01.2026	Inmedia, spol.s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	21.01.2026	21.01.2026
	Faktúra	10/2026	nákup potravín	335,28	s DPH			16.01.2026	Inmedia, spol.s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	21.01.2026	21.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7835