• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0120250931 zelenina, ovocie, vajcia, múka, strúhanka 467,22 s DPH 31.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
      Faktúra 25595003 potraviny (chlieb, pečivo, zelenina) 426,91 s DPH 31.03.2025 Coop Jednota ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
      Faktúra 250101122 zelenina, mlieko, jogurt 308,94 s DPH 28.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
      Faktúra 1025036389 maslo, karfiol 276,74 s DPH 28.03.2025 Ryba Žilina ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
      Faktúra 23250597 krupica, olej, múka, syr tehla, maslo 268,01 s DPH 26.03.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
      Faktúra 2520071175 ovocie 111,02 s DPH 26.03.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 2520071174 zelenina. zemiaky 177,69 s DPH 26.03.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 0120250848 ovocie 277,26 s DPH 24.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 250101047 puding, olej maslový, syr tavený, cestoviny, tofu, mlieko 331,20 s DPH 24.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 0120250847 zelenina 185,05 s DPH 24.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 2025001485 zemiakové šúlance 172,62 s DPH 19.03.2025 Šesták s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 2025001486 sterelizovaná zelenina, džem, čaj, cestoviny, paradajkový pretlak 928,28 s DPH 19.03.2025 Šesták s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 21250258 pečivo - croissant 144,59 s DPH 19.03.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 23250541 múka, strúhanka, cukor, maslo, mlieko, vajcia, polievková zelenina 255,83 s DPH 19.03.2025 Grandfood ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 2520065108 zelenina, vajcia 174,41 s DPH 19.03.2025 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 2025006 OP a OS elektroinštalácií v ŠJ 776,08 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
      Faktúra 0120250773 zelenina. ovocie, vajcia 479,71 s DPH 17.03.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 250100968 kiwi, jogurt 283,60 s DPH 17.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 250100969 zemiaky, maslo, strúhanka, tehla,. puding 291,82 s DPH 17.03.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
      Faktúra 2025007 OP a OS elektroinštalácií v ZŠ 639,60 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7224