• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1025011042 výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO/2018A11022-1 02.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
      Faktúra 1024121002 výkon zodpovednej osoby 40,80 s DPH ZO/2018A11022-1 04.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 04.12.2024
      Faktúra 1024101006 výkon zodpovednej osoby 40,80 s DPH ZO/2018A11022-1 02.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 02.10.2024 02.10.2024
      Faktúra 1024110996 výkon zodpovednej osoby 40,80 s DPH ZO/2018A11022-1 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 04.11.2024 04.11.2024
      Faktúra 7025010018 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 02.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
      Faktúra 1025020990 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 02.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 05.02.2025 05.02.2025
      Faktúra 7025030018 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.03.2025 04.03.2025
      Faktúra 2024100098 Kyberšikana+zodpovedná osoba 54,00 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 14.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 14.10.2024 14.10.2024
      Faktúra 7024120018 Kyberšikana 54,00 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 04.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 04.12.2024
      Faktúra 7025020017 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 02.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 05.02.2025 05.02.2025
      Faktúra 7024110017 Kyberšikana 54,00 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 04.11.2024 04.11.2024
      Faktúra 1025030992 Výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 01.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.03.2025 04.03.2025
      Faktúra 1020240568 VO na výber dodávateľa elektriny 200,00 s DPH VO/01/2024/EL-KS 23.08.2024 Komunál - Servis, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 23.08.2024 23.08.2024
      Faktúra 6809572107 Poistka 29,87 s DPH 6639563311 21.02.2025 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
      Faktúra 6639563311 Poistka 64,74 s DPH 6639563311 09.12.2024 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 09.12.2024 09.12.2024
      Faktúra 6609590183 Poistka 423,91 s DPH 6609590183 03.09.2024 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
      Faktúra 2594354 Rohože - prenájom, pranie 18,50 s DPH 26851005 20.09.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
      Faktúra 2656252 Rohože - prenájom, pranie 31,24 s DPH 26851005 11.03.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 2645934 Rohože - prenájom, pranie 31,24 s DPH 26851005 07.02.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.02.2025 10.02.2025
      Faktúra 37865382 Rohože - prenájom, pranie 18,50 s DPH 26851005 18.11.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7224