|
|
Faktúra |
2827271
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
29.06.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
Kalibrácia zariadení ŠJ - teplomery
|
568,26 |
s DPH |
26/2026
|
|
29.06.2026 |
TFA SK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2500548
|
Preambula
|
38,29 |
s DPH |
25/2026
|
|
29.06.2026 |
Obchod SVK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana halová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0125657353
|
Tel. služby
|
54,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8225005098
|
Knihy
|
109,00 |
s DPH |
24/2026
|
|
19.06.2026 |
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana halová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
512026
|
Strava ucitelia
|
652,63 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
502026
|
Strava SJ
|
108,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Školská jedáleň ZŠ Cabaj |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5570054049
|
Servis mzdového softvéru
|
91,02 |
s DPH |
23/2026
|
|
15.06.2026 |
DIVES Košice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana halová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
nákup potravín
|
189,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Unique SR s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
nákup potravín
|
287,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
nákup potravín
|
2 042,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
nákup potravín
|
251,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
nákup potravín
|
410,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
nákup potravín
|
428,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260366
|
Výtlačky a paušál
|
86,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1241916
|
Poistenie majetku
|
157,11 |
s DPH |
|
1241916
|
09.06.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1233164
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
70,37 |
s DPH |
|
1233164
|
09.06.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051989
|
Vodné a stočné
|
112,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.06.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
