Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Cabaj ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7013285316	PZP	176,65	s DPH	7013285316		08.10.2025	ČSOB Poisťovňa, a. s.	ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	16.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	7013285316	PZP	160,59	s DPH	7013285316		08.11.2024	ČSOB Poisťovňa, a. s.	ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	8422401630	Poskytovanie služby mVL - Vema	9,90	s DPH			29.10.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	250729	Výtlačky a paušál	101,13	s DPH			30.09.2025	OPC Europe, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	7181453971	ZSE	209,90	s DPH			09.10.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	5100034535	dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			01.10.2025	SPP a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	01.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	202517402	Kyberšikana	55,35	s DPH		ZO /2024KŠ11022-1	01.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	01.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	202516829	Výkon zodpovednej osoby	41,82	s DPH		ZO /2024KŠ11022-1	01.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	01.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	7181453972	ZSE	322,90	s DPH			09.10.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	8561060226	Vodné a stočné	110,91	s DPH			03.10.2025	ZsVS, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	7692871283	ZSE	145,10	s DPH			08.10.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	7201341634	ZSE	145,10	s DPH			08.10.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	2024100098	Kyberšikana+zodpovedná osoba	54,00	s DPH		ZO /2024KŠ11022-1	14.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	202517828	Segregácia	232,47	s DPH		SEG/ZO/2025SEG11022-2	10.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	1020250285	VO Elektrina	246,00	s DPH		82/VO/01/2025/EL-KSVO	15.10.2025	Komunál - Servis, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	8461059830	Vodné a stočné	91,44	s DPH			04.10.2024	ZsVS, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	271/2025	ovocie, jogurt	363,00	s DPH			03.11.2025	Foodservice	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	14.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	744/2025	cerálna tyčinka	233,24	s DPH			03.11.2025	Molnár	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	14.11.2025	18.11.2025
	Faktúra	24/0623	Výtlačky a paušál	137,03	s DPH			10.10.2024	OPC Europe, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	7132159907	ZSE	145,10	s DPH			10.09.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	10.09.2025	10.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7838