|
|
Faktúra |
8461052939
|
Vodné a stočné
|
21,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/0420
|
Výtlačky a paušál
|
112,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250363
|
Výtlačky a paušál
|
65,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8561032131
|
Vodné a stočné
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
nákup potravín
|
221,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250752
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
nákup potravín
|
132,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
nákup potravín
|
296,91 |
s DPH |
|
|
26.04.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
2 160.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080990
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7673008882
|
ZSE
|
139,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
nákup potravín
|
351,59 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
AG foods SK s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7171538014
|
ZSE
|
143,81 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7171538015
|
ZSE
|
199,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8650897053
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833542
|
ZSE
|
308,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040997
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7151833541
|
ZSE
|
232,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660601794
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
Výtlačky a paušál
|
100,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
