|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
7122332673
|
ZSE
|
267,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8461068337
|
Vodné a stočné
|
126,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
Faktúra |
7122293813
|
ZSE
|
287,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
7122293814
|
ZSE
|
293,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
240880
|
Výtlačky a paušál
|
63,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
8461081576
|
Vodné a stočné
|
70,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
Faktúra |
7181453971
|
ZSE
|
209,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
20251292
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1025050979
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
7181453972
|
ZSE
|
322,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
Faktúra |
240706
|
Výtlačky a paušál
|
121,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
7673277953
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
7122332672
|
ZSE
|
217,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
7732325849
|
ZSE
|
139,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
24/0623
|
Výtlačky a paušál
|
137,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
250286
|
Výtlačky a paušál
|
77,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
1020240568
|
VO na výber dodávateľa elektriny
|
200,00 |
s DPH |
|
VO/01/2024/EL-KS
|
23.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |