• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2420257639 ovocie, zelenina, syr 157,97 s DPH 11.11.2024 LUNYS, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 22.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 802024 mäso, mäsové výrobky 2 372,57 s DPH 30.09.2024 blaškovič ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 11.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 7192024 musli 172,80 s DPH 04.10.2024 Molnár ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 240102896 jogurt 204,80 s DPH 04.10.2024 Foodservice Nitra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 1024529681 rybie filé 326,97 s DPH 04.10.2024 Ryba Žilina, spol.s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 23241847 100% džús 79,68 s DPH 02.10.2024 GRANDFOOD s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 232441846 mlieko, cukor, maslo, ocot, tofu 224,27 s DPH 02.10.2024 GRANDFOOD s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 240102843 kuracie stehná 323,82 s DPH 01.10.2024 Foodservice Nitra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 24FV0015 chlieb, pečivo, zelenina 303,20 s DPH 30.09.2024 Ad-Mo, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 11.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 2420228472 uhorky šalátové 101,28 s DPH 08.10.2024 LUNYS, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 0120242295 zelenina 441,63 s DPH 30.09.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.09.2024 02.10.2024
      Faktúra 1612410544 sirupy 100% 213,17 s DPH 27.09.2024 AG FOODS s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.09.2024 02.10.2024
      Faktúra 240102784 cestoviny, orechy, šampiňóny, pomaranče 582,13 s DPH 27.09.2024 Foodservice Nitra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.09.2024 02.10.2024
      Faktúra 2401205610 olej, múka, cvikla, sardinky, strukoviny 528,99 s DPH 25.09.2024 ATC - JR, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.09.2024 02.10.2024
      Faktúra 2401205611 potraviny 520,75 s DPH 25.09.2024 ATC - JR, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.09.2024 30.09.2024
      Faktúra 23241798 olej, vajcia múka 148,72 s DPH 25.09.2024 GRANDFOOD s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 27.09.2024 27.09.2024
      Faktúra 0120242394 zelenina, ovocie 328,28 s DPH 07.10.2024 Zdravé ovocie, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 2420228523 zelenina, vajcia, mak 300,00 s DPH 08.10.2024 LUNYS, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 15.10.2024 20.10.2024
      Faktúra 240102714 ovocné smoothie 210,31 s DPH 23.09.2024 Foodservice Nitra,s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 27.09.2024 27.09.2024
      Faktúra 240017 potraviny 296,49 s DPH 15.10.2024 Ad-Mo, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 21.10.2024 21.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6953