|
|
Faktúra |
7112635886
|
ZSE
|
231,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8622264161
|
Plyn
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7011087643
|
ZSE
|
576,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7732325849
|
ZSE
|
139,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 130.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660601794
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254377
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252923
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7161630120
|
ZSE - vyučtovanie
|
193,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7161630121
|
ZSE - ŠJ - vyučtovanie
|
301,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102240251
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8561032131
|
Vodné a stočné
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7132194930
|
ZSE
|
4,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7024110017
|
Kyberšikana
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7104273593
|
ZSE
|
1,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7161680972
|
ZSE
|
282,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240103526
|
jogurty
|
127,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Umývací prostriedok
|
155,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1022024
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 595,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
