|
|
Faktúra |
7025020017
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020990
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
Revízia bleskozvodu
|
470,52 |
s DPH |
4/2025
|
|
03.02.2025 |
Viliam Páleník |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.02.2025 |
Ing. Monika Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7712638848
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250162
|
zelenina, ovocie
|
508,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000495
|
nusante, cestiviny, kečup, džem, pretlak paradajkový, koreniny
|
1 098,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Šesták s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23250144
|
maslo, múka, olej, droždie, cukor
|
176,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Grandfood |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520016249
|
kiwi, uhorky
|
197,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2520016223
|
zelenina, zemiaky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100250
|
jogurty
|
141,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100227
|
koreniny, mak, zemiaky, maslo, tofu, syr tehla
|
400,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125002513
|
Svietidlá
|
104,94 |
s DPH |
3/2025
|
|
23.01.2025 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250078
|
ovocie
|
218,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100081
|
cerálne tyčinky
|
227,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Unique |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234500946
|
fazuľa, mak, ryža horčica, uhorky, olej, cestoviny, med
|
378,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Inmedia |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212550044
|
cerálna tyčinka
|
533,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Grandfood |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21250045
|
mlieko, mliečne výrobky, cukor, strúhanka
|
295,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Grandfood |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100080
|
ovocný čaj, cestoviny, mletá paprika, lečo, cesnaková drť
|
442,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Unique |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
