Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Cabaj ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23250660	mlieko , strúhanka,	159,11	s DPH			02.04.2025	Grandfood	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Objednávka	11/2025	Učebné pomôcky	297,00	s DPH			02.04.2025	Bareti, s. r. o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	28.03.2025	02.04.2025
	Faktúra	2520078178	jablká pomaranče	323,77	s DPH			01.04.2025	Lunys s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Objednávka	10/2025	Náhrada do mulčovacieho noža	16,80	s DPH			01.04.2025	BOEL - Jozef Bohumel	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	28.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	20250752	Kyberšikana	55,35	s DPH		ZO /2024KŠ11022-1	01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	2520078180	zelenina	152,13	s DPH			01.04.2025	Lunys s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	1025037513	treska - ryba	156,72	s DPH			01.04.2025	Ryba Žilina	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	1025040997	Výkon zodpovednej osoby	41,82	s DPH		ZO /2024KŠ11022-1	01.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	112025	Vedenie účtovníctva	650,00	s DPH		1/2024	01.04.2025	Ing. Monika Michaličková	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	2529000492	školské ovocie	0,00	s DPH			31.03.2025	Lunys s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	31.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	0120250931	zelenina, ovocie, vajcia, múka, strúhanka	467,22	s DPH			31.03.2025	Zdravé ovocie	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	292025	mäso, mäsové výrobky	2 438,60	s DPH			31.03.2025	Blaškovič	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	25595003	potraviny (chlieb, pečivo, zelenina)	426,91	s DPH			31.03.2025	Coop Jednota	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	250101122	zelenina, mlieko, jogurt	308,94	s DPH			28.03.2025	Foodservice	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	1025036389	maslo, karfiol	276,74	s DPH			28.03.2025	Ryba Žilina	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	252025	Učebné pomôcky	21,00	s DPH	9/2025		27.03.2025	Mgr. Ivan Sklenka	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Mgr. Jana Halová	riaditeľka školy	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	23250597	krupica, olej, múka, syr tehla, maslo	268,01	s DPH			26.03.2025	Grandfood	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	2520071175	ovocie	111,02	s DPH			26.03.2025	Lunys s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	2520071174	zelenina. zemiaky	177,69	s DPH			26.03.2025	Lunys s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	250101047	puding, olej maslový, syr tavený, cestoviny, tofu, mlieko	331,20	s DPH			24.03.2025	Foodservice	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/7440