|
|
Faktúra |
240023
|
potraviny (pečivo, chlieb syr, zelenina)
|
281,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Ad-Mo, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Všeobecný materiál
|
59,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101306
|
strukoviny, cestoviny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Uniqe SR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2429001577
|
školské ovocie, zelenina (reďkovka, maliny)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
IKT príslušenstvo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Roman Hulan |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Asanácia stromov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Greensave, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Videovrátnik - rozšírenie
|
989,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Vladimír Bako - INEGO |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420262711
|
ovocie
|
92,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420262774
|
zelenina, ovocie mrazené, vajcia
|
234,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234422311
|
jogurty
|
149,56 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70661590
|
Komensky
|
253,15 |
s DPH |
VK/10/09/029
|
|
08.11.2024 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241269
|
Hygienické potreby
|
519,52 |
s DPH |
43/2024
|
|
05.11.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0120242857
|
zelenina, ovocie
|
569,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
Asanácia stromov
|
800,00 |
s DPH |
49/2024
|
|
27.11.2024 |
Greensave, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8602024
|
cerálna tyčinka
|
174,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Molnár |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
21241096
|
sušené jablká
|
255,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Služby IKT
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Roman Hulan |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103599
|
mliko, smotana,cestoviny, zelenina
|
345,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Foodservice Nitra,s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420269036
|
ovocie
|
211,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0120242781
|
detská výživa
|
293,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
