Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor Záklaná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Cabaj ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0120242780	ovocie, zelenima	639,53	s DPH			11.11.2024	Zdravé ovocie, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	2420257639	ovocie, zelenina, syr	157,97	s DPH			11.11.2024	LUNYS, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	23242202	mlieko, maslo, múka, maslo	225,64	s DPH			13.11.2024	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	2420269061	zelenina, vajcia	169,75	s DPH			25.11.2024	LUNYS, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	234422078	potraviny	333,84	s DPH			14.11.2024	Inmedia, spol. s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	2024005884	potraviny, sterelizovaná zelenina	1 090,38	s DPH			25.11.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	240101359	pervíčky, cerálne tyčinky	412,38	s DPH			26.11.2024	Uniqe SR, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	22401551	Umývací prostriedok	155,04	s DPH	48/2024		25.11.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	25.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	1612410682	perníček, ryža	345,41	s DPH			14.11.2024	AG FOODS s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	2024032	IKT príslušenstvo	1 000.00	s DPH	44/2024		14.11.2024	Roman Hulan	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	2803585142	Tel. služby	51,37	s DPH			22.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	23242350	potraviny, mlieko, mliečne výrobky	265,89	s DPH			27.11.2024	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	262024	Vedenie účtovníctva	650,00	s DPH		1/2024	05.11.2024	Ing. Monika Michaličková	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	240020	potraviny	271,37	s DPH			15.11.2024	Ad-Mo, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	240392	Videovrátnik - rozšírenie	989,52	s DPH	47/2024		22.11.2024	Ing. Vladimír Bako - INEGO	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	PaedDr. Adriana Novosadová	riaditeľka školy	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	23242344	keksy	129,60	s DPH			27.11.2024	GRANDFOOD s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	240103673	orechy mleté	80,50	s DPH			29.11.2024	Foodservice Nitra,s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	234423356	ryba, mrazená zelenina	343,47	s DPH			29.11.2024	Inmedia, spol. s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	10.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	240103490	mlieko, mliečne výrobky, zemiaky, rybie filé	435,87	s DPH			18.11.2024	Foodservice Nitra,s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	120242931	zelenina, ovocie, olej	713,12	s DPH			25.11.2024	Zdravé ovocie, s.r.o.	ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor	Slávka Cintulová	vedúca ŠJ	29.11.2024	29.11.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/7747