|
|
Faktúra |
1612510044
|
potraviny
|
114,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
AGfoods |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510043
|
100 % ovocný sirup do automatu
|
304,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
AGfoods |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510023
|
múka cícerová, ovocné 100% sirupy, kompóty, koreniny, ovocné pyré
|
747,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
AGfoods |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37865382
|
Rohože - prenájom, pranie
|
9,02 |
s DPH |
|
26851005
|
09.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250018
|
zelenina, ovocie
|
302,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100047
|
mlieko, cestoviny, maslo, tehla, droždie
|
363,61 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200129
|
ryža, mlieko, cestoviny, múka, sardinky, vajcia, lečo
|
839,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
ATC |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Vzdelávanie RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
RVC Nitra |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Svietidlá
|
91,35 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Svietidlá
|
104,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293813
|
ZSE
|
287,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293814
|
ZSE
|
293,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.01.2025 |
Ing. Monika Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7025010018
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025011042
|
výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2435563
|
Balíčky T9
|
303,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
23.12.2024 |
Taktik, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
IKT
|
3 997.00 |
s DPH |
79/2024
|
|
23.12.2024 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22401803
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
328,32 |
s DPH |
66/2024
|
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240605
|
Drobný tovar - ŠJ
|
344,21 |
s DPH |
67/2024
|
|
20.12.2024 |
Ing. Ľudovít Ligač - KSM |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24595001
|
Drobný tovar - ŠJ
|
126,55 |
s DPH |
68/2024
|
|
20.12.2024 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
